Duyệt giá đơn hàng

Quy trình

Hình mô tả quy trình

Thời điểm và người thực hiện

Hàng ngày, sau khi hoàn thành sản xuất và giao hàng.

Bộ phận kế toán thu thập giấy chỉ định gốc của Khách hàng gửi, sắp xếp theo ngày nhận hàng và đối chiếu với thông tin đơn hàng trên phần mềm.

Mục đích

Kế toán kiểm tra chéo thông tin đơn hàng do bộ phận điều phối nhập. Đối chiếu với phiếu chỉ định gốc do Khách hàng gởi.

Xử lý các đề xuất về tính tiền, chiết khấu.

Chốt đơn hàng & chuyển sang trạng thái chờ xuất hoá đơn, không cho bất kỳ bộ phận nào khác chỉnh sửa.

Thao tác duyệt đơn hàng

Từ menu chính: truy cập chức năng “Hàng chờ duyêt”

Hình

Kiểm tra thông tin từng dòng

• Nếu cần sửa: Bấm vào dòng đó –> Hiển thị giao diện chi tiét đơn hàng để chỉnh sửa
• Nếu đúng: Bấm chọn vào ô vuông ở cột đầu tiên tương ứng với dòng đó –> Bấm nút duyệt

Xử lý các đơn hàng đặc biệt, có đề xuất về giá

• Các đơn hàng này sẽ hiển thị màu cam ở cột mã số
• Thực hiện điều chỉnh và duyệt đơn hàng như hướng dẫn trên

Lưu ý chung

Đơn hàng sau khi duyệt sẽ không được phép chỉnh sửa

Các đơn hàng sau khi duyệt không còn trong danh sách hàng chờ duyệt